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百盈快三房地产管理局

索引号: 485748622/201809-00002 所属目录: 各部门决算
关 键 词: 百盈快三 决算 管理局 文号:
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体裁分类: 点击量:
发布单位: 县房产局 发布日期: 2018-09-05 15:34:20
内容概述: 百盈快三房地产管理局2017年部门决算情况第一部分 百盈快三房地产管理局概况一、部门职责百盈快三房地产管理局、县房屋征收管理局一个机构两块牌子,为县政府正科级建制直属事业单位,负责全县城镇房地产管理。下设县
百盈快三房地产管理局2017年部门决算情况

 百盈快三房地产管理局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

第一部分 百盈快三房地产管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 百盈快三房地产管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 百盈快三房地产管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


 第一部分 百盈快三房地产管理局概况

一、部门职责

百盈快三房地产管理局、县房屋征收管理局一个机构两块牌子,为县政府正科级建制直属事业单位,负责全县城镇房地产管理。下设县房屋征收管理办公室(副科级)、县住房保障办公室(副科级)和县房地产测绘队。主要职能:负责住房保障、房屋征收、房地产市场管理、物业管理、房屋交易管理、白蚁防治、房屋安全鉴定等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,百盈快三房地产管理局2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较增加(减少)0户。

纳入百盈快三房地产管理局2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

百盈快三房地产管理局本级

 

 
 

第二部分 百盈快三房地产管理局2017年部门决算表
收入支出决算总表

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  百盈快三房地产管理局2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2049.24万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2049.24万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1061.54万元,增长357.73%,主要原因:一是2017年度安排了城市建设支出项目;二是2017年度安排了廉租住房和棚户区改造项目建设。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2049.24万元,其中:财政拨款收入2049.24万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2049.24万元,其中:基本支出259.77万元,占12.68%;项目支出1789.47万元,占87.32%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2049.24万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2049.24万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1061.54万元,增长357.73%,主要原因:一是2017年度安排了城市建设支出和廉租房建设支出项目;二是2017年度安排了廉租住房和棚户区改造项目建设。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1487.88万元,占本年收入的72.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1040.18万元,增长232.34%。主要原因是2017年度安排了廉租住房和棚户区改造项目建设资金拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1487.88万元,占本年支出的72.61%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1040.18万元,增长232.34%。主要原因2017年度安排了廉租住房和棚户区改造项目建设支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1487.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出15.69万元,占1.05%;城乡社区(类)支出273.19万元,占18.36%;住房保障(类)支出1199.00万元,占80.59%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1488.90万元,支出决算为1487.88万元,完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因:是日常经费略有节约。其中:基本支出259.77万元,占17.46%;项目支出1228.11万元,占82.54%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为15.69万元,支出决算为15.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为198.10万元,支出决算数位197.08万元,完成年初预算的99.49%,决算数小于预算数的主要原因是日常经费略有节约。

3.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为76.11万元,支出决算为76.11万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项),年初预算为278.00万元,支出决算为278.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项),年初预算为874.00万元,支出决算为874.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项),年初预算为47.00万元,支出决算为47.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出259.77万元,其中人员经费190.64万元,主要包括:基本工资45.91万元、津贴补贴12.04万元、奖金8.17万元、社会保障缴费5.47万元、绩效工资14.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.91万元、其他工资福利支出30.00万元、退休费15.69万元、生活补助47.00万元、住房公积金5.44万元;公用经费69.13万元,主要包括:办公费9.16万元、印刷费6.54万元、水费0.74万元、电费2.43万元、邮电费0.08万元、物业管理费5.00万元、差旅费4.32万元、维修(护)费4.55万元、会议费1.39万元、培训费0.79万元、公务接待费4.10万元、劳务费0.98万元、委托业务费25.00万元、工会经费1.36万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用1.10万元、其他商品服务支出0.85万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入561.36万元,本年支出561.36万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项),年初预算为488.00万元,支出决算为488.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)廉租住房支出(项),年初预算为73.36万元,支出决算为73.36万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,百盈快三房地产管理局机关运行经费支出69.13万元,比2016年减少163.37万元,下降70.27%,主要原因:一是2016年度安排有其他资本性支出(包括信息网络及软件购置更新等)54.1万元,2017年度没有安排这类支出;二是2016年度安排维修修理69.6万元,本年度仅维修支出4.55万元,减少65.05万元;三是委托业务费2017年度比2016年度减少10万元;四是办公费等各项运行经费支出均有不同程度节约。

(二)政府采购支出情况。

2017年度百盈快三房地产管理局无政府采购业务。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,百盈快三房地产管理局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,百盈快三房地产管理局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金73.36万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,对公租房居住条件进行了改善,提高了人民群众生活水平,满意度高,达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“老旧小区改造、棚户区改造”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1716.11万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,有效缓解了我县城镇低收入家庭住房困难,改善了保障对象的居住条件,得到了广大城镇群众的拥护和支持,受益群众普遍感谢党和政府的住房保障政策,社会各界满意度达95%以上,达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,项目的实施改善了居民居住条件,社会满意度高,达到了预期绩效目标

第四部分 名词解释
 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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